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 号: 00313424x/202008-00039  信息分类: 政府年度预决算及“三公”体育
 内容分类: 公民,公示,其他,财政、金融、审计  发文日期: 2020-08-31
发布机构: 望江县人民政府(政府办)  生成日期: 2020-08-31
 生效日期:  废止时间:
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文章来源: 望江县财政局发表时间:2020-08-31 17:58

望江经开区管委会副主任、县财政局局长  汪华良

2020年8月31

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现向县人大常委会报告我县2019年财政决算情况,请予审议。

一、公共财政预算收支决算

(一)财政收入决算情况

全县公共财政预算收入完成110016万元,为年初预算110000万元的100%比上年增收9847万元,增长9.8%。其中:地方财政收入完成64917万元,为年初预算63000万元的103%,为调整预算65000万元的99.9%,比上年增收2971万元,增长4.8%。

具体到征管部门:

税务部门完成90808万元,为年初预算100000万元的90.8%,比上年增收8115万元,增长9.8%;

财政部门完成19208万元,为年初预算10000万元的192.1%,比上年增收1732万元,增长9.8%。

(二)财政登录决算情况

全县公共财政预算登录完成433740万元,为年初预算273826万元的158.4%,为调整预算419100万元的103.5%,比上年增支50924万元,增长13.3%

1、财力增减具体构成

2019年12月27日县十六届人大常委会第25次会议审议通过,公共财政预算财力因地方财政收入超收、上级转移支付收入增加和新增地方政府债券等影响,同意由年初273826万元调整为421102万元。年终决算公共财政预算总财力436540万元,与调整预算财力相比,新增15438万元,具体构成如下:

(1)地方财政收入完成1917万元,比调整预算减收83万元;

(2)省市下达一般性转移支付和专项转移支付增加2177万元,其中:一般性转移支付增加11682万元,专项转移支付因年底省财政将专项补助调整至一般性转移支付减少9505万元(见附表);

3)政府性基金调入增加14097万元。

4)省转贷地方政府新增一般债券财力减少753万元。2019年省下达我县地方政府新增一般债券额度17330万元,其中:公路养护外债转贷755万元实行分年度下达,当年仅下达2万元,而调整预算时按755万元计算财力。

2、增减财力预算安排

1)地方财政收入比调整预算减收83万元。按照《预算法》规定,调减预算稳定调节基金,年终全县预算稳定调节基金余额为1917万元。

2)省市下达转移支付。一是体制补助收入329万元,按照关于下达“老字号”群体相关补助提标省级补助资金的通知(皖财预[2019]168号)文件规定,用于安排农村六老补助。二是新增产粮(油)大县奖励资金100万元,用于2019年度“优质粮食工程”项目建设。三是其他专项用途转移支付和专项补助1748万元按照上级文件规定实行专款专用。

3)新增政府性基金调入资金14097万元,用于增人增资、零星调资和兑现行政事业单位职工2018年度一次性考核奖励。

4)省转贷地方政府新增一般债券财力减少753万元按规定调减公路养护外债转贷项目资金。

3、主要预算登录科目

一般公共服务登录完成32237万元,为年初预算的121.9%,比上年增支1539万元,增长5.0%。

公共安全登录完成15829万元,为年初预算的169.2%,比上年增支1345万元,增长9.3%。

教科文卫登录完成167304万元,为年初预算的145.6%,比上年增支20389万元,增长13.9%。

社会保障和就业登录完成59132万元,为年初预算的148.0%,比上年增支9888万元,增长20.1%。

农林水事务登录完成78346万元,为年初预算的158.0%,比上年增支2398万元,增长3.2%。

节能环保登录完成13995万元,为年初预算的815.1%,比上年增支2123万元,增长17.9%。

4登录预算安排重点

优先保障“三保”登录。把机关事业单位工资、社会保障缴费等人员登录优先纳入年初预算,全力保障政府考核奖励资金发放,有效保障机关事业单位正常运转,落实民生兜底政策,全年13类民生登录共374964万元,占公共财政总登录比重达86.4%。

全力保障重点登录。投入6.46亿元,全力保障脱贫摘帽资金需求。投入1.4亿元,支持省级生态文明示范县建设和长江岸线容貌整治,打造“水清、河畅、岸绿、景美”人居环境。投入1.58亿元,支持社会安全稳定建设,体育民间借贷和国资管理领域扫黑除恶工作完善社会治安防控体系。投入2.19亿元,落实企业优惠奖补政策,服务县域经济高质量发展。

(三)公共财政预算收支平衡情况

2019年全县地方财政收入完成64917万元,加上中央税收返还收入6546万元,省市专项补助及转移支付313716万元,省转贷地方政府新增一般债券16577万元,调入政府性基金30197万元,预算稳定调节基金4546万元,上年结转41万元,全县公共财政预算总财力为436540万元。全年公共财政预算登录433740万元,剔除出口退税等专项上解883万元,补充预算稳定调节基金1917万元。收支相抵,公共财政预算收支平衡。

(四)预备费登录安排情况

2019年年初预算安排预备费3000万元,其登录主要安排如下:

“不忘初心、牢记使命”主题教育和“解放思想大讨论”专项体育51万元

公益性群众演出和“戏曲进校园”体育补助52万元

全县机要密码基础设施标准化建设体育137万元

全县综合治税平台系统采购体育84万元

“千名干部下基层”工作专班专项体育257万元

农村贫困人口饮水安全排查验收评估体育46万元

追加全县“扫黑除恶”专项斗争体育27万元

“平安望江·应急联动数字化防控体系”传输网络租用费80万元

清欠中小企业账款386万元

突发疫情补助、重大动物疫情防治和病害猪无害化处理体育890万元

农村人居环境整治专项体育508万元

长江干流入河排污口在线监测全覆盖系统建设项目体育272万元

空气自动监测站站房建设及自动监测设备采购专项体育34万元

垃圾填埋及临时堆放场工程建设项目体育176万元

二、政府性基金收支决算

政府性基金收入完成79445万元,为年初预算62472万元的127.2%,比上年增收7441万元,增长10.3%。其中:土地出让金收入完成75845万元(含土地增减挂指标交易收入49570万元),比上年增收5405万元,增长7.7%。上级补助基金收入2135万元,省转贷地方政府新增专项债券50032万元,政府性基金总财力合计131612万元。

政府性基金登录完成101415万元,为年初预算47500万元的213.5%,比上年增支22363万元,增长28.3%。调至公共财政预算列支30197万元。收支相抵,政府性基金收支平衡。

三、社会保险基金收支决算

社会保险基金收入完成55182万元,为年初预算27753万元的198.8%,比上年增收26224万元,增长90.6%。主要原因是从2019年起城乡居民基本养老保险缴费收入纳入县财政金库管理。其中:企业职工基本养老保险收入23521万元,城镇职工医疗保险收入8096万元,城乡居民基本养老保险收入10705万元,城乡居民基本医疗保险收入11025万元。

社会保险基金划转专户登录55182万元,全年社会保险基金预算收支平衡。

四、政府债务情况

(一)政府性债务规模

2019年,省核定我县地方政府债务限额366841万元,其中:一般债务限额228532万元,专项债务限额138309万元。截至2019年底,全县纳入政府债务监管平台的债务余额292330万元,其中:政府负有偿还责任的债务286702万元(一般债务174193万元、专项债务112509万元),政府负有担保责任的债务288万元,政府可能承担一定救助责任的债务5340万元。

(二)2019年新增债券情况

2019年新增债券87759万元,其中:新增一般债券16577万元,用于支持脱贫攻坚7433万元,公立医院债务化解424万元,农业基础设施建设8718万元,公路养护外债转贷2万元;新增棚改专项债50032万元,用于桥港片区、莲花社区和宝丰片区等棚户区改造项目;新增再融资债券21150万元,分别用于偿还2014年和2016年发行的到期一般债券2262万元、18888万元。

(三)债务风险情况

2019年全县纳入政府债务管理平台的债务余额控制在省核定的限额以内。地方政府债务率为53.9%,低于80%控制指标。我县地方政府债务风险总体可控。

主任、各位副主任、各位委员,2019年全县财政工作在县委的坚强领导和县人大的监督支持下,财政预算执行效果较好。但在财政运行中存在一些困难和不足,主要表现在:受经济下行影响,财政收支矛盾突出,财政资金绩效管理有待加强,财政金融风险防控意识和力度仍需加大等。对于以上问题,我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,着力加以解决。
    以上报告,请予审议。


望江县2019年一般性转移支付和专项转移支付分类统计表.xlsx

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